- Inicio
- Despesas
- Restos a Pagar
- Liquidação Nº 02011041.023
Número:02011041
Valor Total do Empenho:R$ 140.994,45
Valor Total Liquidado:R$ 74.646,95
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:001.21.12.13.01
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 11.826.235,56
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 42.414.156,91
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:200221122703
Valor Total do Contrato:R$ 563.977,80
Valor Empenhado:R$ 388.897,96
Saldo a empenhar:R$ 175.079,84
Liquidação: 02011041.023
Liquidada em: 14/01/2025Unidade Gestora:
50 - GUARDA MUNICIPAL DE MARACANAÚFornecedor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)
Tipo de Nota Fiscal: Fatura
Nº da Fatura: 300124086938
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não
Valor Total da Liquidação: R$ 5.447,95
Valor Líquido: R$ 5.382,38
Valor Pago da RP R$ 5.447,95
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Competência: Dezembro/2024
Data de Solicitação 14/01/2025
Histórico:
Valor que se liquida para fazer face às despesas de R.P. com serviço de tarifa de energia elétrica do sistema de distribuição para consumidores titulares de unidades consumidoras do Grupo B nº 54/2022 (PMM 2002.21.12.27.03) destinados a manutenção e funcionamento das atividades da Secretaria Municipal de Segurança Urbana – Guarda Civil Municipal oriundo do processo de Dispensa de Licitação nº 001.21.12.13.01/DLLista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #21998 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - GUARDA - GRUPO B (UNIDADE) | R$ 5.447,95 | 1,00 | R$ 5.447,95 | |
| Total Bruto | R$ 5.447,95 | ||||
| Total Liquido | R$ 5.447,95 | ||||