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  4. Pagamento Nº 14010100
Dados do Empenho:

Número:02011041

Valor Total do Empenho:R$ 140.994,45

Valor Total Liquidado:R$ 74.646,95

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:02011041.023

Valor Total da Liquidação:R$ 5.447,95

Valor Total Liquidado:R$ 5.382,38

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Pagamento de Restos a Pagar 14010100

Pago em: 14/01/2025

Unidade Orçamentária 2002 - GUARDA MUNICIPAL DE MARACANAÚ

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)

Valor Total: R$ 5.447,95

Valor Líquido Pago: R$ 5.382,38

Histórico:

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