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Dados do Empenho:

Número:02010440

Valor Total do Empenho:R$ 8.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 5.032,93

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 2.967,07

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02010440.002

Liquidada em: 13/02/2025

Unidade Gestora:

30 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Fornecedor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)

Tipo de Nota Fiscal: Fatura

Nº da Fatura: 1548022

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 2.519,43

Valor Líquido: R$ 2.489,20

Competência: Janeiro/2025

Data de Solicitação 10/02/2025

Histórico:

Valor que se liquida para fazer face às despesas referente à contratação de serviço de energia elétrica, de interesse da Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Alusivo a fatura 1548022 (Retenções Federais R$ 30,23)
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#11562SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA (MÊS)R$ 1,002.519,43R$ 2.519,43
Total BrutoR$ 2.519,43
Total LiquidoR$ 2.519,43
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
1802001218/02/2025R$ 2.519,43