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Dados do Empenho:

Número:02010440

Valor Total do Empenho:R$ 8.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 5.032,93

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 2.967,07

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Dados da Liquidação:

Número:02010440.002

Valor Total da Liquidação:R$ 2.519,43

Valor Total Liquidado:R$ 2.489,20

Mais Detalhes

Pagamento 18020012

Pago em: 18/02/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1210 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)

Valor Total: R$ 2.519,43

Valor Líquido Pago: R$ 2.489,20

Histórico:

JAN/25

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