1. Inicio
  2. Despesas
  3. Liquidações
  4. Liquidação Nº 02010970.002

Liquidação: 02010970.002

Liquidada em: 14/02/2025

Unidade Gestora:

64 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fornecedor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 3.908,50

Valor Líquido: R$ 3.612,55

Competência: Fevereiro/2025

Data de Solicitação 10/02/2025

Histórico:

Serviço de energia elétrica (CUSD) referente ao mês de Fevereiro de 2025 do Aterro Sanitário, Seinfra Sede e Usina de Asfalto. NF`s: 149743383, 149722505 e 149725871, acrescida da Retenção de Tributos Federais no valor de R$ 295,95.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#11562SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA (MÊS)R$ 3.908,501,00R$ 3.908,50
Total BrutoR$ 3.908,50
Total LiquidoR$ 3.908,50
Retenções
TipoAçãoValor Total
IRRF Outros Rendimentos *Pagar/RecolherR$ 295,95
Total das Retenções: R$ 295,95
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
1902006019/02/2025R$ 3.908,50