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  4. Pagamento Nº 19020060
Dados do Empenho:

Número:02010970

Valor Total do Empenho:R$ 60.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 12.285,94

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 47.714,06

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Dados da Liquidação:

Número:02010970.002

Valor Total da Liquidação:R$ 3.908,50

Valor Total Liquidado:R$ 3.612,55

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Pagamento 19020060

Pago em: 19/02/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)

Valor Total: R$ 3.908,50

Valor Líquido Pago: R$ 3.612,55

Histórico:

FEVEREIRO/25

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