1. Inicio
  2. Despesas
  3. Liquidações
  4. Liquidação Nº 02010623.002
Dados do Empenho:

Número:02010623

Valor Total do Empenho:R$ 30.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 11.278,77

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 18.721,23

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02010623.002

Liquidada em: 19/02/2025

Unidade Gestora:

67 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)

Tipo de Nota Fiscal: Fatura

Nº da Fatura: 149727114

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 2.797,60

Valor Líquido: R$ 2.764,03

Competência: Fevereiro/2025

Data de Solicitação 11/02/2025

Histórico:

REFERENTE ÀS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA E RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS, JUNTO AO POLO UAB, CONFORME CONTRATO Nº 0810.21.12.27.02 (GRUPO A - CCER), DECORRENTE DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001.21.12.13.01-DL, MÊS: FEVEREIRO/2025.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#11562SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA (MÊS)R$ 2.797,601,00R$ 2.797,60
Total BrutoR$ 2.797,60
Total LiquidoR$ 2.797,60
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2002031620/02/2025R$ 2.797,60