1. Inicio
  2. Despesas
  3. Liquidações
  4. Liquidação Nº 02010629.002
Dados do Empenho:

Número:02010629

Valor Total do Empenho:R$ 120.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 7.521,05

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 112.478,95

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02010629.002

Liquidada em: 19/02/2025

Unidade Gestora:

67 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)

Tipo de Nota Fiscal: Fatura

Nº da Fatura: 149738809

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 2.277,87

Valor Líquido: R$ 2.131,96

Competência: Fevereiro/2025

Data de Solicitação 11/02/2025

Histórico:

REFERENTE ÀS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA E RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS, JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 0810.21.12.27.02 (CCER), DECORRENTE DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001.21.12.13.01-DL, FEVEREIRO/2025 - VALOR PARCIAL.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#11562SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA (MÊS)R$ 2.277,871,00R$ 2.277,87
Total BrutoR$ 2.277,87
Total LiquidoR$ 2.277,87
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2002031920/02/2025R$ 2.277,87