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  4. Pagamento Nº 20020319
Dados do Empenho:

Número:02010629

Valor Total do Empenho:R$ 120.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 7.521,05

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 112.478,95

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:02010629.002

Valor Total da Liquidação:R$ 2.277,87

Valor Total Liquidado:R$ 2.131,96

Mais Detalhes

Pagamento 20020319

Pago em: 20/02/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)

Valor Total: R$ 2.277,87

Valor Líquido Pago: R$ 2.131,96

Histórico:

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