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- Liquidação Nº 02010379.002
Número:02010379
Valor Total do Empenho:R$ 46.434,08
Valor Total Liquidado:R$ 46.434,08
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Liquidação: 02010379.002
Liquidada em: 25/02/2025Unidade Gestora:
67 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOFornecedor: CONSELHO ESCOLAR DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL ENEIDA SOARES PESS (37.313.602/0001-09)
Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não
Valor Total da Liquidação: R$ 17.283,52
Valor Líquido: R$ 17.283,52
Competência: Fevereiro/2025
Data de Solicitação 12/02/2025
Histórico:
Referente ao repasse para implementar o Programa Universidade Operária do Nordeste, composto de um Sistema Integrado de Educação Profissional com Educação Básica na modalidade de Jovens e Adultos de nível fundamental e médio nos termos da Lei Nº 1.448, de 03 de setembro de 2009, regulamentada pelo Decreto nº 2.096, de 03 de setembro de 2009. Conforme Termo de Compromisso n° 0810.23.04.28.01, do Polo Parque São João Ensino Médio, Incisos I e VI. (FEVEREIRO/2025)Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #20128 | REPASSE FINANCEIRO (UNIDADE 1.0 UNIDADE) | R$ 17.283,52 | 1,00 | R$ 17.283,52 | |
| Total Bruto | R$ 17.283,52 | ||||
| Total Liquido | R$ 17.283,52 | ||||
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total