1. Inicio
  2. Despesas
  3. Liquidações
  4. Liquidação Nº 02010923.002
Dados do Empenho:

Número:02010923

Valor Total do Empenho:R$ 141.789,92

Valor Total Liquidado:R$ 80.079,96

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 61.709,96

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02010923.002

Liquidada em: 25/02/2025

Unidade Gestora:

67 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: CONSELHO ESCOLAR DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL ENEIDA SOARES PESS (37.313.602/0001-09)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 20.018,33

Valor Líquido: R$ 20.018,33

Competência: Fevereiro/2025

Data de Solicitação 13/02/2025

Histórico:

Referente ao repasse para implementar o Programa Universidade Operária do Nordeste, composto de um Sistema Integrado de Educação Profissional com Educação Básica na modalidade de Jovens e Adultos de nível fundamental e médio nos termos da Lei Nº 1.448, de 03 de setembro de 2009, regulamentada pelo Decreto nº 2.096, de 03 de setembro de 2009. Conforme Termo de Compromisso n° 0810.24.03.01.01, do Polo Alto Alegre (EMEIEF Governador César Cals de O. Filho) - Ensino Fundamental, Inciso VI. (FEVEREIRO/2025)
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#20128REPASSE FINANCEIRO (UNIDADE 1.0 UNIDADE)R$ 20.018,331,00R$ 20.018,33
Total BrutoR$ 20.018,33
Total LiquidoR$ 20.018,33
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2304001123/04/2025R$ 20.018,33