1. Inicio
  2. Despesas
  3. Liquidações
  4. Liquidação Nº 02010858.001
Dados do Empenho:

Número:02010858

Valor Total do Empenho:R$ 15.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 9.732,65

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 5.267,35

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02010858.001

Liquidada em: 24/02/2025

Unidade Gestora:

62 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE.

Fornecedor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)

Tipo de Nota Fiscal: Fatura

Nº da Fatura: 300094523773

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 6.522,32

Valor Líquido: R$ 6.444,05

Competência: Janeiro/2025

Data de Solicitação 13/02/2025

Histórico:

SOLICITAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA REFERENTE E PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO - DEMUTRAN RERENTE CONTRATO DE Nº1012.21.12.27.01-ENERGIA PREDIAL-DEMUTRAN-ESTIMATIVO PARA MES DE JANEIRO DE 2025.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#21977SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - DEMUTRAN - GRUPO B (UNIDADE)R$ 6.522,321,00R$ 6.522,32
Total BrutoR$ 6.522,32
Total LiquidoR$ 6.522,32
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2602000926/02/2025R$ 6.522,32