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  4. Liquidação Nº 02010618.001
Dados do Empenho:

Número:02010618

Valor Total do Empenho:R$ 2.500.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 1.536.544,72

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 963.455,28

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Dados da Licitação:

Número:10.005/2023CP

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 26.626.720,89

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 59.908.140,28

Saldo a Contratar:R$ 0,00

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Dados do Contrato:

Número:101023053101

Valor Total do Contrato:R$ 59.908.140,28

Valor Empenhado:R$ 29.923.949,45

Saldo a empenhar:R$ 29.984.190,83

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Liquidação: 02010618.001

Liquidada em: 17/02/2025

Unidade Gestora:

64 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fornecedor: INSTTALE ENGENHARIA LTDA (23.742.620/0001-00)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 12384

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 1.536.544,72

Valor Líquido: R$ 1.419.840,17

Competência: Fevereiro/2025

Dados da Obra
Obra: 0015.23 - Fresagem de revestimento asfáltico e recomposição

Medição: 15 / Período - 01/02/2025 a 12/02/2025 / Art: CE20231231462

Data de Solicitação 14/02/2025

Histórico:

Despesas de R.P. com a Fresagem de revestimento asfáltico e recomposição, com mistura asfáltica usinada à quente, da malha viária do município de Maracanaú, de interesse da Secretária de Infraestrutura, Mobilidade e Controle Urbano, referente a 15ª medição (01/02/25 - 12/02/25).
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#22314FRESAGEM DE REVESTIMENTO ASFÁLTICO E RECOMPOSIÇÃO, COM MISTURA ASFÁTICA USINADA À QUENTE, DA MALHA VIÁRIA (SERVIÇO)R$ 1.536.544,721,00R$ 1.536.544,72
Total BrutoR$ 1.536.544,72
Total LiquidoR$ 1.536.544,72
NÚMERO DA NOTA: 12384

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 13/02/2025

Número de Série: NE

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 0

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
ISS705 - Reparação, conservação e reforma de edifícios, estradas, pontes, portos e congêneresExtraorçamentárioR$ 1.852.453,234,00%R$ 74.098,13
INSS - PJ0004 - Serviços mediante Mão de Obra ou EmpreitadaExtraorçamentárioR$ 768.272,3611,00%R$ 20.376,98
IR - PJ0003 - Serviços prestados com emprego de materiaisExtraorçamentárioR$ 1.852.453,231,20%R$ 22.229,44
Total das Retenções: R$ 116.704,55
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
1802007718/02/2025R$ 1.536.544,72