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- Liquidação Nº 02010796.001
Número:02010796
Valor Total do Empenho:R$ 36.463,68
Valor Total Liquidado:R$ 3.038,64
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 33.425,04
Número:1110.02/2023CA
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 675.406,80
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 749.991,60
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:151023102501
Valor Total do Contrato:R$ 91.159,20
Valor Empenhado:R$ 69.888,72
Saldo a empenhar:R$ 21.270,48
Liquidação: 02010796.001
Liquidada em: 27/02/2025Unidade Gestora:
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA E SEGURANÇA ALIMENTARFornecedor: TIM S/A (02.421.421/0001-11)
Tipo de Nota Fiscal: Fatura
Nº da Fatura: 5398484123
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim
Valor Total da Liquidação: R$ 3.038,64
Valor Líquido: R$ 2.892,79
Competência: Janeiro/2025
Data de Solicitação 17/02/2025
Histórico:
LIQUIDAÇÃO DA FATURA Nº 5398484123, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
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| Total Bruto | R$ 3.038,64 | ||||
| Total Liquido | R$ 3.038,64 | ||||