- Inicio
- Despesas
- Liquidações
- Liquidação Nº 02010752.001
Número:02010752
Valor Total do Empenho:R$ 83.600,00
Valor Total Liquidado:R$ 71.425,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 12.175,00
Número:01.001/2020PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 3.838.596,48
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 16.792.120,97
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:081020050701
Valor Total do Contrato:R$ 1.520.950,00
Valor Empenhado:R$ 995.296,95
Saldo a empenhar:R$ 525.653,05
Liquidação: 02010752.001
Liquidada em: 07/03/2025Unidade Gestora:
67 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOFornecedor: FORTAUTOS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI EPP (11.793.757/0001-04)
Tipo de Nota Fiscal: Serviço
Nota Fiscal: 2662
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim
Valor Total da Liquidação: R$ 8.250,00
Valor Líquido: R$ 7.416,75
Competência: Janeiro/2025
Data de Solicitação 17/02/2025
Histórico:
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO (pick-up l200) DE PLACA ORR-7G75, NO TOTAL DE 22(VINTE E DUAS) DIÁRIAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2025, NF 2662Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #16887 | VEICULO UTILITARIO ESPORTIVO- TIPO PICKUP CABINE DUPLA (DIÁRIA) | R$ 375,00 | 22,00 | R$ 8.250,00 | |
| Total Bruto | R$ 8.250,00 | ||||
| Total Liquido | R$ 8.250,00 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço
Data da Emissão: 07/02/2025
Número de Série: NE
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Chave de Verificação: 0
| Tipo | Descrição | Classificação | BC | Alíquota | Valor do Imposto |
|---|---|---|---|---|---|
| ISS | 1602 - Serviços de transporte coletivo alternativo intramunicipal de pessoas. | Extraorçamentário | R$ 8.250,00 | 2,00% | R$ 165,00 |
| INSS - PJ | 0002 - Serviço de Transporte | Extraorçamentário | R$ 2.475,00 | 11,00% | R$ 272,25 |
| IR - PJ | 0027 - Demais Serviços | Extraorçamentário | R$ 8.250,00 | 4,80% | R$ 396,00 |