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  4. Liquidação Nº 02010467.002
Dados do Empenho:

Número:02010467

Valor Total do Empenho:R$ 15.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 15.000,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02010467.002

Liquidada em: 19/02/2025

Unidade Gestora:

14 - SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E FORMAÇÃO TECNOLÓGICA

Fornecedor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)

Tipo de Nota Fiscal: Fatura

Nº da Fatura: 088881548024

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 7.915,69

Valor Líquido: R$ 7.816,42

Competência: Janeiro/2025

Data de Solicitação 18/02/2025

Histórico:

Liquidação referente ao mês de Janeiro. O valor total corresponde a soma de R$: 8.174,30 da fatura + R$: 99,27 da retenção de tributos. Restante do valor (R$: 357,88) da fatura 088881548024 consta no empenho de n° 03020064 e liquidação de n°: 03020064.001.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#11562SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA (MÊS)R$ 7.915,691,00R$ 7.915,69
Total BrutoR$ 7.915,69
Total LiquidoR$ 7.915,69
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2002026220/02/2025R$ 7.915,69