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- Liquidação Nº 02011149.001
Número:02011149
Valor Total do Empenho:R$ 19.530,29
Valor Total Liquidado:R$ 1.289,43
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 18.240,86
Número:01.012/2022PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 9.217.872,36
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 27.587.235,88
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:220122070401
Valor Total do Contrato:R$ 117.181,74
Valor Empenhado:R$ 64.087,22
Saldo a empenhar:R$ 53.094,52
Liquidação: 02011149.001
Liquidada em: 25/02/2025Unidade Gestora:
60 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃOFornecedor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)
Tipo de Nota Fiscal: Serviço
Nota Fiscal: 768063
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não
Valor Total da Liquidação: R$ 512,11
Valor Líquido: R$ 512,11
Competência: Janeiro/2025
Data de Solicitação 11/02/2025
Histórico:
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AS DESPESAS COM SERVIÇOS CONTINUADOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, NO PERÍODO DE JANEIRO DE 2025.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #5694 | GASOLINA COMUM. (LITRO) | R$ 512,11 | 1,00 | R$ 512,11 | |
| Total Bruto | R$ 512,11 | ||||
| Total Liquido | R$ 512,11 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço
Data da Emissão: 04/02/2025
Número de Série: NE
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Chave de Verificação: 731Q.4604.2617.9605299-G