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  4. Pagamento Nº 27020004
Dados do Empenho:

Número:02011149

Valor Total do Empenho:R$ 19.530,29

Valor Total Liquidado:R$ 1.289,43

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 18.240,86

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Dados da Liquidação:

Número:02011149.001

Valor Total da Liquidação:R$ 512,11

Valor Total Liquidado:R$ 512,11

Mais Detalhes

Pagamento 27020004

Pago em: 27/02/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 2201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Credor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)

Valor Total: R$ 512,11

Valor Líquido Pago: R$ 512,11

Histórico:

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