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  4. Liquidação Nº 03020075.001
Dados do Empenho:

Número:03020075

Valor Total do Empenho:R$ 5.353,99

Valor Total Liquidado:R$ 5.353,99

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 03020075.001

Liquidada em: 20/02/2025

Unidade Gestora:

18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA E SEGURANÇA ALIMENTAR

Fornecedor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)

Tipo de Nota Fiscal: Fatura

Nº da Fatura: 088881548006

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 3.275,20

Valor Líquido: R$ 3.275,20

Competência: Janeiro/2025

Data de Solicitação 19/02/2025

Histórico:

LIQUIDAÇÃO PARTE DA FATURA Nº 088881548006, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025 [LÍQUIDO R$ 3.275,20].
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#7203SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA - SASC - 2086 B (MÊS)R$ 3.275,201,00R$ 3.275,20
Total BrutoR$ 3.275,20
Total LiquidoR$ 3.275,20
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2002025520/02/2025R$ 3.275,20