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  4. Liquidação Nº 02011109.001
Dados do Empenho:

Número:02011109

Valor Total do Empenho:R$ 22.853,66

Valor Total Liquidado:R$ 9.963,80

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 12.889,86

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Dados da Licitação:

Número:01.027/2023PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 481.691,04

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 481.691,03

Saldo a Contratar:R$ 0,01

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Dados do Contrato:

Número:149024050601

Valor Total do Contrato:R$ 70.042,27

Valor Empenhado:R$ 58.375,67

Saldo a empenhar:R$ 11.666,60

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Liquidação: 02011109.001

Liquidada em: 12/03/2025

Unidade Gestora:

37 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fornecedor: BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A. (04.601.397/0001-28)

Tipo de Nota Fiscal: Fatura

Nº da Fatura: 21

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 4.983,96

Valor Líquido: R$ 4.744,73

Competência: Janeiro/2025

Data de Solicitação 20/02/2025

Histórico:

Ref. ao pagamento mês janeiro/2025
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#24238ASSINATURA TRÊS DÍGITOS (MÊS)R$ 148,981,00R$ 148,98
#23873ASSINATURA E1 COM 30 CANAIS (MÊS)R$ 2.498,001,00R$ 2.498,00
#23874ASSINATURA DISCAGEM DIRETA RAMAL (DDR) (MÊS)R$ 5,95202,00R$ 1.201,90
#27088TRÁFEGO DE ENTROCAMENTO E1 – MODALIDADE LOCAL. FIXO – FIXO (MÊS)R$ 0,02242,26R$ 4,85
#23876ASSINATURA DDG – 0800 (MÊS)R$ 998,001,00R$ 998,00
#23877FACILIDADES DDG – 0800 (MÊS)R$ 103,981,00R$ 103,98
#27094TRÁFEGO DE TARIFAÇÃO REVERSA – DDG 0800 (MÊS)R$ 0,0621,29R$ 1,28
#27089TRÁFEGO DE ENTROCAMENTO E1 – MODALIDADE LOCAL. FIXO – MÓVEL (MÊS)R$ 0,06449,53R$ 26,97
Total BrutoR$ 4.983,96
Total LiquidoR$ 4.983,96
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
1203012312/03/2025R$ 4.983,96