- Inicio
- Despesas
- Liquidações
- Liquidação Nº 02010795.001
Número:02010795
Valor Total do Empenho:R$ 8.871,12
Valor Total Liquidado:R$ 8.871,12
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:111001020028.
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 106.453,44
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 532.267,20
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:151021020901
Valor Total do Contrato:R$ 532.267,20
Valor Empenhado:R$ 523.396,08
Saldo a empenhar:R$ 8.871,12
Liquidação: 02010795.001
Liquidada em: 18/03/2025Unidade Gestora:
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA E SEGURANÇA ALIMENTARFornecedor: V & R COMERCIO E SERVICOS DE EQUIP E SUPR DE INFORMATICA LTD (18.318.957/0001-46)
Tipo de Nota Fiscal: Serviço
Nota Fiscal: 4994
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim
Valor Total da Liquidação: R$ 8.871,12
Valor Líquido: R$ 8.871,12
Competência: Janeiro/2025
Data de Solicitação 21/02/2025
Histórico:
LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 4994, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #19550 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO PARA PROVER LINK DE ACESSO DEDICADO À INTERNET PARA REDE CORPORATIVA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACANAÚ E REDUNDÂNCIA DE MESMA VELOCIDADE(CENTRO DE CONTROLE DA CIDADE DIGITAL/CENTRO ADMINISTRATIVO), INCLUINDO INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA - SASC (MÊS) | R$ 8.871,12 | 1,00 | R$ 8.871,12 | |
| Total Bruto | R$ 8.871,12 | ||||
| Total Liquido | R$ 8.871,12 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço
Data da Emissão: 03/02/2025
Número de Série: NE
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Chave de Verificação: 577984959