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- Liquidação Nº 02010488.001
Número:02010488
Valor Total do Empenho:R$ 238.274,40
Valor Total Liquidado:R$ 65.053,75
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 173.220,65
Número:01.012/2022PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 9.217.872,36
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 27.587.235,88
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:149022070401
Valor Total do Contrato:R$ 7.794.199,08
Valor Empenhado:R$ 3.527.177,48
Saldo a empenhar:R$ 4.267.021,60
Liquidação: 02010488.001
Liquidada em: 13/03/2025Unidade Gestora:
37 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRALFornecedor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)
Tipo de Nota Fiscal: Serviço
Nota Fiscal: 768068
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não
Valor Total da Liquidação: R$ 29.283,85
Valor Líquido: R$ 29.283,85
Competência: Janeiro/2025
Data de Solicitação 13/02/2025
Histórico:
Solicitação de liquidação referente a combustível - Gasolina, Álcool e Diesel.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #5694 | GASOLINA COMUM. (LITRO) | R$ 6.685,15 | 1,00 | R$ 6.685,15 | |
| #5695 | ETANOL. (LITRO) | R$ 12.681,90 | 1,00 | R$ 12.681,90 | |
| #5696 | DIESEL. (LITRO) | R$ 9.916,80 | 1,00 | R$ 9.916,80 | |
| Total Bruto | R$ 29.283,85 | ||||
| Total Liquido | R$ 29.283,85 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço
Data da Emissão: 04/02/2025
Número de Série: NE
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Chave de Verificação: 194V090683621041999T