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  4. Liquidação Nº 03020067.002
Dados do Empenho:

Número:03020067

Valor Total do Empenho:R$ 1.909.587,35

Valor Total Liquidado:R$ 1.331.385,05

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 578.202,30

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Dados da Licitação:

Número:10.008/2021CP

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 16.809.884,64

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 89.474.232,40

Saldo a Contratar:R$ 0,00

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Dados do Contrato:

Número:101021090601O

Valor Total do Contrato:R$ 66.776.367,52

Valor Empenhado:R$ 64.036.462,72

Saldo a empenhar:R$ 2.739.904,80

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Liquidação: 03020067.002

Liquidada em: 27/02/2025

Unidade Gestora:

64 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fornecedor: COSAMPA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA (03.006.548/0001-37)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 16485

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 172.831,94

Valor Líquido: R$ 160.647,29

Competência: Fevereiro/2025

Dados da Obra
Obra: 0005.21 - Gerenciamento Integrado do Parque de Iluminação Pública

Medição: 240 / Período - 06/02/2025 a 07/02/2025 / Art: CE20231146770

Data de Solicitação 24/02/2025

Histórico:

Despesas com o gerenciamento integrado do Parque de Iluminação Pública do Município de Maracanaú, conforme Autorizações de Serviços nº 004/2025.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#20547SERVIÇOS DE REMODELAÇÃO, AMPLIAÇÃO E EFICIÊNCIA ENERGÉTICA - OBRAS (SERVIÇO)R$ 172.831,941,00R$ 172.831,94
Total BrutoR$ 172.831,94
Total LiquidoR$ 172.831,94
NÚMERO DA NOTA: 16485

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 19/02/2025

Número de Série: NE

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 341134707

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
ISS702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulicaExtraorçamentárioR$ 86.415,974,00%R$ 3.456,64
INSS - PJ0009 - Demais Serviços realizados com utilização de equipamentos, exceto manuaisExtraorçamentárioR$ 60.491,1811,00%R$ 6.654,03
IR - PJ0003 - Serviços prestados com emprego de materiaisExtraorçamentárioR$ 172.831,941,20%R$ 2.073,98
Total das Retenções: R$ 12.184,65
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2802012928/02/2025R$ 172.831,94