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Liquidação: 02010737.001

Liquidada em: 12/03/2025

Unidade Gestora:

67 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: MAIA DEDETIZAÇÃO LTDA – ME (10.342.330/0001-19)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 1540

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim

Valor Total da Liquidação: R$ 801,00

Valor Líquido: R$ 778,65

Competência: Fevereiro/2025

Data de Solicitação 25/02/2025

Histórico:

Liquidação, dos serviços de controle sanitário integrado no combate a pragas urbanas englobando: desinsetização, desratização, descupinização (controle de vetores e pragas), conforme 3° aditivo ao Contrato N° 0810.22.05.18.01, decorrente do Pregão Eletrônico n° 01.009/2022, de interesse da SEDUC (Conselho Municipal de Educação), período Fevereiro 2025 Nf 1540.

Lista de Itens da Liquidação

Código	Descrição	Valor Unitário	Qtd. na Liquidação	Valor Total
#21921	SERVIÇOS DE CONTROLE SANITÁRIO INTEGRADO NO COMBATE A PRAGAS URBANAS ENGLOBANDO: DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO (CONTROLE DE VETORES E PRAGAS), PARA 12 MESES, DEVENDO SER REPETIDO A CADA 03 (TRÊS) MESES, NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E UNIDADES VINCULADAS (DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO, CÂMARA FRIGORÍFICA E CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – CME) (SERVIÇO)	R$ 801,00	1,00	R$ 801,00
Total Bruto				R$ 801,00
Total Liquido				R$ 801,00

NÚMERO DA NOTA: 1540

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 24/02/2025

Número de Série: NE

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 0

Tipo	Descrição	Classificação	BC	Alíquota	Valor do Imposto
ISS	713 - Dedetização, desinfecção, desinsetização, imunização, higienização, desratização, pulverização	Extraorçamentário	R$ 801,00	2,79%	R$ 22,35

Total das Retenções: R$ 22,35

Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total

Lista de Pagamentos da Liquidação

Número	Data	Valor	% da Liquidação
14030143	14/03/2025	R$ 801,00