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- Liquidação Nº 02010256.002
Número:02010256
Valor Total do Empenho:R$ 410.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 21.636,49
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 388.363,51
Liquidação: 02010256.002
Liquidada em: 25/02/2025Unidade Gestora:
60 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃOFornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)
Tipo de Lançamento: Não informado
Valor Total da Liquidação: R$ 7.217,70
Valor Líquido: R$ 4.377,09
Competência: Fevereiro/2025
Mês da Folha: Fevereiro
Ano da Folha: 2025
Tipo da Folha: AN - Ativo Normal
Data de Emissão da Folha: 28/02/2025
Data de Solicitação 25/02/2025
Histórico:
REF. FOLHA DE PAGAMENTO - MÊS DE FEVEREIRO/ 2025 - SECOM - CONTRATO TEMPORÁRIOLista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #19507 | FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE) | R$ 7.217,70 | 1,00 | R$ 7.217,70 | |
| Total Bruto | R$ 7.217,70 | ||||
| Total Liquido | R$ 7.217,70 | ||||
Retenções
| Tipo | Ação | Valor Total | ||
|---|---|---|---|---|
| INSS a Recolher | Pagar/Recolher | R$ 584,29 | ||
| IRRF – Retido na Fonte * | Pagar/Recolher | R$ 1,52 | ||
| Vale Transporte | Pagar/Recolher | R$ 91,39 | ||
| Pensão Alimentícia | Pagar | R$ 1.481,05 | ||
| SUDACRED | Pagar/Recolher | R$ 682,36 |
Total das Retenções: R$ 2.840,61