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Dados da Licitação:
Este Empenho Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Este Empenho Não Possui Contrato

Empenho:02010256

Empenhada em: 02/01/2025
Exercício 2025

Modalidade de Empenho:Estimativo

Modalidade de Licitação:Não se Aplica

Unidade Orçamentária:2201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO

Fornecedor:FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total do Empenho:R$ 410.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 21.636,49

Valor Total Anulado:R$ 0,00

Valor Cancelado:R$ 0,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 388.363,51

Projeto/Atividade:2.485 - Pagamento de Pessoal Ativo do Município - SECOM

Fonte:1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento

Elemento de Despesa:3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Sub-elemento de Despesa:01 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO

Descrição:

Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de Pagamento de Pessoal CONTRATOS TEMPORÁRIOS, lotados na Secretaria Municipal de Comunicação.


Lista de Itens
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Lista de Liquidações
NúmeroDataNº da NotaValorSaldo a Pagar
02010256.00327/03/2025R$ 7.212,03
R$ 0,00
02010256.00225/02/2025R$ 7.217,70
R$ 0,00
02010256.00127/01/2025R$ 7.206,76
R$ 0,00
Lista de Pagamentos
DataNº do PagamentoUOEmpenhoFornecedorNFValor
29/01/202529010724SECOM02010256FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)-R$ 7.206,76
26/02/202526020095SECOM02010256FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)-R$ 7.217,70
28/03/202528030285SECOM02010256FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)-R$ 7.212,03
Lista de Anulações
Nenhum registro encontrado.