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  4. Liquidação Nº 02010177.002
Dados do Empenho:

Número:02010177

Valor Total do Empenho:R$ 1.138.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 184.188,56

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 953.811,44

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02010177.002

Liquidada em: 25/02/2025

Unidade Gestora:

25 - SECRETARIA DE GOVERNO

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 45.994,25

Valor Líquido: R$ 39.814,65

Competência: Fevereiro/2025

Mês da Folha: Fevereiro

Ano da Folha: 2025

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 28/02/2025

Data de Solicitação 25/02/2025

Histórico:

REF. FOLHA DE PAGAMENTO - MÊS DE FEVEREIRO/ 2025 - SEGOV - CONTRATO TEMPORÁRIO
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 45.994,251,00R$ 45.994,25
Total BrutoR$ 45.994,25
Total LiquidoR$ 45.994,25
Retenções
TipoAçãoValor Total
EMPRÉSTIMO FUNCIONÁRIO MULTIPLAPagar/RecolherR$ 260,80
MULTI7 CAPITAL CONSULTORIAPagar/RecolherR$ 511,25
INSS a RecolherPagar/RecolherR$ 3.722,97
IRRF – Retido na Fonte *Pagar/RecolherR$ 391,80
Vale TransportePagar/RecolherR$ 731,12
SUDACREDPagar/RecolherR$ 561,66
Total das Retenções: R$ 6.179,60
Total Pago: R$ 45.994,25 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2602025126/02/2025R$ 45.994,25