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  4. Liquidação Nº 02010373.002
Dados do Empenho:

Número:02010373

Valor Total do Empenho:R$ 7.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 1.722,03

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 5.277,97

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02010373.002

Liquidada em: 25/02/2025

Unidade Gestora:

45 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO-BOLSA APREDIZAGEM (07.605.850/0001-62)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 574,01

Valor Líquido: R$ 574,01

Competência: Fevereiro/2025

Data de Solicitação 25/02/2025

Histórico:

Fopag.estag 01.comp.fevereiro/25-secult.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19519FOLHA DE PAGAMENTO - BOLSA APRENDIZAGEM (UNIDADE)R$ 574,011,00R$ 574,01
Total BrutoR$ 574,01
Total LiquidoR$ 574,01
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 574,01 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2602039426/02/2025R$ 574,01