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  4. Pagamento Nº 26020394
Dados do Empenho:

Número:02010373

Valor Total do Empenho:R$ 7.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 1.722,03

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 5.277,97

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:02010373.002

Valor Total da Liquidação:R$ 574,01

Valor Total Liquidado:R$ 574,01

Mais Detalhes

Pagamento 26020394

Pago em: 26/02/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1901 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Sub-elemento de Despesa 07 - ESTAGIÁRIOS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO-BOLSA APREDIZAGEM (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 574,01

Valor Líquido Pago: R$ 574,01

Histórico:

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