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  4. Liquidação Nº 02010357.003
Dados do Empenho:

Número:02010357

Valor Total do Empenho:R$ 300.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 94.535,98

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 205.464,02

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02010357.003

Liquidada em: 25/02/2025

Unidade Gestora:

45 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 2.246,99

Valor Líquido: R$ 2.157,84

Competência: Fevereiro/2025

Mês da Folha: Fevereiro

Ano da Folha: 2025

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 28/02/2025

Data de Solicitação 25/02/2025

Histórico:

Fopag.est. juventude.cont. temporario.comp.fevereiro/25-secult.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 2.246,991,00R$ 2.246,99
Total BrutoR$ 2.246,99
Total LiquidoR$ 2.246,99
Retenções
TipoAçãoValor Total
INSS a RecolherPagar/RecolherR$ 89,15
Total das Retenções: R$ 89,15
Total Pago: R$ 2.246,99 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2602040726/02/2025R$ 2.246,99