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Liquidação: 02010357.004

Liquidada em: 25/02/2025

Unidade Gestora:

45 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 29.980,68

Valor Líquido: R$ 26.755,24

Competência: Fevereiro/2025

Mês da Folha: Fevereiro

Ano da Folha: 2025

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 28/02/2025

Data de Solicitação 25/02/2025

Histórico:

Fopag.cont temporario.comp.fevereiro/25-secult.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 29.980,681,00R$ 29.980,68
Total BrutoR$ 29.980,68
Total LiquidoR$ 29.980,68
Retenções
TipoAçãoValor Total
INSS a RecolherPagar/RecolherR$ 2.440,63
IRRF – Retido na Fonte *Pagar/RecolherR$ 105,10
Vale TransportePagar/RecolherR$ 679,71
Total das Retenções: R$ 3.225,44
Total Pago: R$ 29.980,68 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2602040126/02/2025R$ 29.980,68