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  4. Liquidação Nº 02010361.002
Dados do Empenho:

Número:02010361

Valor Total do Empenho:R$ 260.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 40.407,64

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 219.592,36

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02010361.002

Liquidada em: 25/02/2025

Unidade Gestora:

45 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 13.477,46

Valor Líquido: R$ 11.035,65

Competência: Fevereiro/2025

Mês da Folha: Fevereiro

Ano da Folha: 2025

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 28/02/2025

Data de Solicitação 25/02/2025

Histórico:

Fopag. efetivos.comp.fevereiro/25-secult.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 13.477,461,00R$ 13.477,46
Total BrutoR$ 13.477,46
Total LiquidoR$ 13.477,46
Retenções
TipoAçãoValor Total
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASILPagar/RecolherR$ 449,22
EMPRESTIMO FUNCIONÁRIO CEFPagar/RecolherR$ 645,98
EMPRÉSTIMO SANTANDERPagar/RecolherR$ 57,25
INSS a RecolherPagar/RecolherR$ 588,78
PLANO DE SAÚDE ODONTOLÓGICO - CLPagar/RecolherR$ 14,90
Vale TransportePagar/RecolherR$ 189,89
SISMAPagar/RecolherR$ 30,46
RPPS a RecolherReterR$ 402,28
BANCO INDUSTRIAL DO BRASILPagar/RecolherR$ 63,05
Total das Retenções: R$ 2.441,81
Total Pago: R$ 13.477,46 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2602041626/02/2025R$ 13.477,46