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  4. Pagamento Nº 26020416
Dados do Empenho:

Número:02010361

Valor Total do Empenho:R$ 260.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 40.407,64

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 219.592,36

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:02010361.002

Valor Total da Liquidação:R$ 13.477,46

Valor Total Liquidado:R$ 11.035,65

Mais Detalhes

Pagamento 26020416

Pago em: 26/02/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1901 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 13.477,46

Valor Líquido Pago: R$ 11.035,65

Histórico:

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