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  4. Liquidação Nº 02010148.001
Dados do Empenho:

Número:02010148

Valor Total do Empenho:R$ 269.350,00

Valor Total Liquidado:R$ 92.150,16

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 177.199,84

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02010148.001

Liquidada em: 25/02/2025

Unidade Gestora:

67 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 45.180,88

Valor Líquido: R$ 38.065,42

Competência: Fevereiro/2025

Mês da Folha: Fevereiro

Ano da Folha: 2025

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 28/02/2025

Data de Solicitação 25/02/2025

Histórico:

REF. FOLHA DE PAGAMENTO - MÊS DE FEVEREIRO/ 2025 - SEDUC - CONTRATO TEMPORÁRIOS
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 45.180,881,00R$ 45.180,88
Total BrutoR$ 45.180,88
Total LiquidoR$ 45.180,88
Retenções
TipoAçãoValor Total
INSS a RecolherPagar/RecolherR$ 4.439,87
IRRF – Retido na Fonte *Pagar/RecolherR$ 2.675,59
Total das Retenções: R$ 7.115,46
Total Pago: R$ 45.180,88 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2602034326/02/2025R$ 45.180,88