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  4. Liquidação Nº 02010149.003
Dados do Empenho:

Número:02010149

Valor Total do Empenho:R$ 1.500.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 320.849,60

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.179.150,40

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02010149.003

Liquidada em: 25/02/2025

Unidade Gestora:

67 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO-BOLSA APREDIZAGEM (07.605.850/0001-62)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 114.534,48

Valor Líquido: R$ 114.457,95

Competência: Fevereiro/2025

Data de Solicitação 25/02/2025

Histórico:

REF. FOLHA DE PAGAMENTO - MÊS DE FEVEREIRO/ 2025 - SEDUC - ESTAGIÁRIOS
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 114.534,481,00R$ 114.534,48
Total BrutoR$ 114.534,48
Total LiquidoR$ 114.534,48
Retenções
TipoAçãoValor Total
Faltas*Pagar/RecolherR$ 76,53
Total das Retenções: R$ 76,53
Total Pago: R$ 114.534,48 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2602035926/02/2025R$ 114.534,48