1. Inicio
  2. Despesas
  3. Liquidações
  4. Liquidação Nº 02010873.020
Dados do Empenho:

Número:02010873

Valor Total do Empenho:R$ 63.898,88

Valor Total Liquidado:R$ 63.886,23

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 12,65

Mais Detalhes
Dados da Licitação:

Número:01.006/2022PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 3.103.511,09

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 9.895.181,34

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados do Contrato:

Número:1490220401119

Valor Total do Contrato:R$ 4.241.044,90

Valor Empenhado:R$ 3.553.220,64

Saldo a empenhar:R$ 687.824,26

Mais Detalhes

Liquidação: 02010873.020

Liquidada em: 21/03/2025

Unidade Gestora:

37 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fornecedor: JOYCE BATISTA MAIA DE LIMA ME (11.487.554/0001-81)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 4574

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 2.444,54

Valor Líquido: R$ 2.204,97

Competência: Fevereiro/2025

Data de Solicitação 26/02/2025

Histórico:

Solicitação de liquidação referente a placa: SAS 3J30
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#21004SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM APLICAÇÃO DE LUBRIFICANTES E PEÇAS EM VEÍCULOS DE PASSEIO (HORA)R$ 126,6619,30R$ 2.444,54
Total BrutoR$ 2.444,54
Total LiquidoR$ 2.444,54
NÚMERO DA NOTA: 4574

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 24/02/2025

Número de Série: NE

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 0

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
ISS1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauraçãoExtraorçamentárioR$ 2.444,540,00%R$ 122,23
IR - PJ0027 - Demais ServiçosExtraorçamentárioR$ 2.444,544,80%R$ 117,34
Total das Retenções: R$ 239,57
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2404013024/04/2025R$ 2.444,54