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Empenho:02010873

Empenhada em: 02/01/2025
Exercício 2025

Modalidade de Empenho:Estimativo

Modalidade de Licitação:Processo licitatório (pregão eletrônico)

Aditivo:3 - 01/04/2024 a 01/04/2025

Unidade Orçamentária:1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fornecedor:JOYCE BATISTA MAIA DE LIMA ME (11.487.554/0001-81)

Valor Total do Empenho:R$ 63.898,88

Valor Total Liquidado:R$ 63.886,23

Valor Total Anulado:R$ 12,65

Valor Cancelado:R$ 0,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Saldo do Aditivo Disponível para Empenhar:R$ 249.548,05

Projeto/Atividade:2.066 - Funcionamento da Unidade - FMS Ad. Central

Fonte:1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento

Elemento de Despesa:3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa:16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Descrição:

Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços para a manutenção operacional, preventiva e corretiva, com aplicação de lubrificantes e fornecimento e instalação de peças e acessórios originais e/ou similares, serviço de limpeza e higienização, serviços de borracharia, de reboque 24 horas, destinados aos veículos próprios da Secretaria de Saúde pelo período de 02 de janeiro à 01 de abril, fundamentado no pregão eletrônico nº 01.006/22, sob contrato nº 1490.22.04.01.119 e aditivos.


Lista de Itens
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. no EmpenhoValor TotalQtd. AnuladaQtd. LiquidadaSaldo de Itens a Liquidar
#21002 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM APLICAÇÃO DE LUBRIFICANTES E PEÇAS EM VEÍCULOS DE GRANDE PORTE (FURGÕES, ÔNIBUS, CAMINHÕES E PICK-UPS) (HORA)R$ 163,7989,00R$ 14.577,310,0089,000,00
#21004 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM APLICAÇÃO DE LUBRIFICANTES E PEÇAS EM VEÍCULOS DE PASSEIO (HORA)R$ 126,66375,00R$ 47.497,500,099873374,900,000127
#21006 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM APLICAÇÃO DE LUBRIFICANTES E PEÇAS EM MOTOCICLETAS (HORA)R$ 81,0722,50R$ 1.824,070,0022,500,00
Lista de Liquidações
NúmeroDataNº da NotaValorSaldo a Pagar
02010873.02609/05/20254654R$ 2.875,18
R$ 0,00
02010873.02521/03/20254591R$ 3.293,16
R$ 0,00
02010873.02421/03/20254590R$ 826,91
R$ 0,00
02010873.02321/03/20254589R$ 4.471,10
R$ 0,00
02010873.02221/03/20254585R$ 101,33
R$ 0,00
02010873.02121/03/20254583R$ 1.899,90
R$ 0,00
02010873.02021/03/20254574R$ 2.444,54
R$ 0,00
02010873.00521/03/20254452R$ 997,16
R$ 0,00
02010873.01920/03/20254567R$ 1.646,58
R$ 0,00
02010873.01720/03/20254559R$ 1.310,32
R$ 0,00
02010873.01620/03/20254557R$ 1.146,53
R$ 0,00
02010873.01520/03/20254500R$ 2.406,54
R$ 0,00
02010873.01420/03/20254495R$ 2.533,20
R$ 0,00
02010873.01320/03/20254486R$ 3.419,82
R$ 0,00
02010873.01220/03/20254484R$ 3.039,84
R$ 0,00
02010873.01120/03/20254483R$ 2.723,19
R$ 0,00
02010873.01818/03/20254564R$ 2.279,88
R$ 0,00
02010873.01018/03/20254479R$ 6.224,02
R$ 0,00
02010873.00918/03/20254472R$ 2.279,88
R$ 0,00
02010873.00818/03/20254463R$ 2.026,56
R$ 0,00
02010873.00718/03/20254455R$ 5.896,44
R$ 0,00
02010873.00618/03/20254451R$ 2.381,21
R$ 0,00
02010873.00418/03/20254450R$ 2.381,21
R$ 0,00
02010873.00318/03/20254448R$ 2.507,87
R$ 0,00
02010873.00218/03/20254446R$ 455,98
R$ 0,00
02010873.00118/03/20254444R$ 2.317,88
R$ 0,00
Lista de Pagamentos
DataNº do PagamentoUOEmpenhoFornecedorNFValor
24/04/202524040090FMSAC02010873JOYCE BATISTA MAIA DE LIMA ME (11.487.554/0001-81)4444R$ 2.317,88
27/03/202527030160FMSAC02010873JOYCE BATISTA MAIA DE LIMA ME (11.487.554/0001-81)4446R$ 455,98
24/04/202524040087FMSAC02010873JOYCE BATISTA MAIA DE LIMA ME (11.487.554/0001-81)4448R$ 2.507,87
24/04/202524040084FMSAC02010873JOYCE BATISTA MAIA DE LIMA ME (11.487.554/0001-81)4450R$ 2.381,21
27/03/202527030156FMSAC02010873JOYCE BATISTA MAIA DE LIMA ME (11.487.554/0001-81)4452R$ 997,16
24/04/202524040081FMSAC02010873JOYCE BATISTA MAIA DE LIMA ME (11.487.554/0001-81)4451R$ 2.381,21
25/06/202525060056FMSAC02010873JOYCE BATISTA MAIA DE LIMA ME (11.487.554/0001-81)4455R$ 5.896,44
24/04/202524040078FMSAC02010873JOYCE BATISTA MAIA DE LIMA ME (11.487.554/0001-81)4463R$ 2.026,56
24/04/202524040075FMSAC02010873JOYCE BATISTA MAIA DE LIMA ME (11.487.554/0001-81)4472R$ 2.279,88
25/06/202525060059FMSAC02010873JOYCE BATISTA MAIA DE LIMA ME (11.487.554/0001-81)4479R$ 6.224,02
24/04/202524040072FMSAC02010873JOYCE BATISTA MAIA DE LIMA ME (11.487.554/0001-81)4483R$ 2.723,19
25/06/202525060062FMSAC02010873JOYCE BATISTA MAIA DE LIMA ME (11.487.554/0001-81)4484R$ 3.039,84
25/06/202525060065FMSAC02010873JOYCE BATISTA MAIA DE LIMA ME (11.487.554/0001-81)4486R$ 3.419,82
24/04/202524040119FMSAC02010873JOYCE BATISTA MAIA DE LIMA ME (11.487.554/0001-81)4495R$ 2.533,20
24/04/202524040122FMSAC02010873JOYCE BATISTA MAIA DE LIMA ME (11.487.554/0001-81)4500R$ 2.406,54
14/04/202514040217FMSAC02010873JOYCE BATISTA MAIA DE LIMA ME (11.487.554/0001-81)4557R$ 1.146,53
14/04/202514040212FMSAC02010873JOYCE BATISTA MAIA DE LIMA ME (11.487.554/0001-81)4559R$ 1.310,32
24/04/202524040125FMSAC02010873JOYCE BATISTA MAIA DE LIMA ME (11.487.554/0001-81)4564R$ 2.279,88
14/04/202514040209FMSAC02010873JOYCE BATISTA MAIA DE LIMA ME (11.487.554/0001-81)4567R$ 1.646,58
24/04/202524040130FMSAC02010873JOYCE BATISTA MAIA DE LIMA ME (11.487.554/0001-81)4574R$ 2.444,54
24/04/202524040133FMSAC02010873JOYCE BATISTA MAIA DE LIMA ME (11.487.554/0001-81)4583R$ 1.899,90
27/03/202527030163FMSAC02010873JOYCE BATISTA MAIA DE LIMA ME (11.487.554/0001-81)4585R$ 101,33
27/06/202527060203FMSAC02010873JOYCE BATISTA MAIA DE LIMA ME (11.487.554/0001-81)4589R$ 4.471,10
27/03/202527030153FMSAC02010873JOYCE BATISTA MAIA DE LIMA ME (11.487.554/0001-81)4590R$ 826,91
27/06/202527060206FMSAC02010873JOYCE BATISTA MAIA DE LIMA ME (11.487.554/0001-81)4591R$ 3.293,16
17/06/202517060091FMSAC02010873JOYCE BATISTA MAIA DE LIMA ME (11.487.554/0001-81)4654R$ 2.875,18
Lista de Anulações
NúmeroData da AnulacãoTipoValor
0205000902/05/2025PARCIALR$ 12,65