1. Inicio
  2. Despesas
  3. Liquidações
  4. Liquidação Nº 03020091.005
Dados do Empenho:

Número:03020091

Valor Total do Empenho:R$ 49.056,90

Valor Total Liquidado:R$ 48.942,92

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 113,98

Mais Detalhes
Dados da Licitação:

Número:01.006/2022PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 3.103.511,09

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 9.820.317,99

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados do Contrato:

Número:1490220401119

Valor Total do Contrato:R$ 4.241.044,90

Valor Empenhado:R$ 3.553.220,64

Saldo a empenhar:R$ 687.824,26

Mais Detalhes

Liquidação: 03020091.005

Liquidada em: 18/03/2025

Unidade Gestora:

37 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fornecedor: JOYCE BATISTA MAIA DE LIMA ME (11.487.554/0001-81)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 4565

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 2.571,20

Valor Líquido: R$ 2.319,22

Competência: Fevereiro/2025

Data de Solicitação 26/02/2025

Histórico:

Solicitação de liquidação referente a placa: PMY 9G80
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#21004SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM APLICAÇÃO DE LUBRIFICANTES E PEÇAS EM VEÍCULOS DE PASSEIO (HORA)R$ 126,6620,30R$ 2.571,20
Total BrutoR$ 2.571,20
Total LiquidoR$ 2.571,20
NÚMERO DA NOTA: 4565

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 21/02/2025

Número de Série: NE

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 0

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
ISS1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauraçãoExtraorçamentárioR$ 2.571,200,00%R$ 128,56
IR - PJ0027 - Demais ServiçosExtraorçamentárioR$ 2.571,204,80%R$ 123,42
Total das Retenções: R$ 251,98
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
0304002503/04/2025R$ 2.571,20