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  4. Liquidação Nº 03020091.006
Dados do Empenho:

Número:03020091

Valor Total do Empenho:R$ 49.056,90

Valor Total Liquidado:R$ 48.942,92

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 113,98

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Dados da Licitação:

Número:01.006/2022PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 3.103.511,09

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 9.820.317,99

Saldo a Contratar:R$ 0,00

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Dados do Contrato:

Número:1490220401119

Valor Total do Contrato:R$ 4.241.044,90

Valor Empenhado:R$ 3.553.220,64

Saldo a empenhar:R$ 687.824,26

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Liquidação: 03020091.006

Liquidada em: 18/03/2025

Unidade Gestora:

37 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fornecedor: JOYCE BATISTA MAIA DE LIMA ME (11.487.554/0001-81)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 4566

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 1.722,58

Valor Líquido: R$ 1.553,77

Competência: Fevereiro/2025

Data de Solicitação 26/02/2025

Histórico:

Solicitação de liquidação referente a placa: SAS 3F10
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#21004SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM APLICAÇÃO DE LUBRIFICANTES E PEÇAS EM VEÍCULOS DE PASSEIO (HORA)R$ 126,6613,60R$ 1.722,58
Total BrutoR$ 1.722,58
Total LiquidoR$ 1.722,58
NÚMERO DA NOTA: 4566

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 24/02/2025

Número de Série: NE

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 0

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
ISS1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauraçãoExtraorçamentárioR$ 1.722,580,00%R$ 86,13
IR - PJ0027 - Demais ServiçosExtraorçamentárioR$ 1.722,584,80%R$ 82,68
Total das Retenções: R$ 168,81
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
3103002031/03/2025R$ 1.722,58