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  4. Liquidação Nº 02010446.002
Dados do Empenho:

Número:02010446

Valor Total do Empenho:R$ 345.600,00

Valor Total Liquidado:R$ 162.360,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 183.240,00

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02010446.002

Liquidada em: 25/02/2025

Unidade Gestora:

19 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 54.360,00

Valor Líquido: R$ 54.240,00

Competência: Fevereiro/2025

Data de Solicitação 25/02/2025

Histórico:

Ref. Fopag Cont. Temp. Bolsista Criança Feliz Comp. Fev/2025 - [FMAS].
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 54.360,001,00R$ 54.360,00
Total BrutoR$ 54.360,00
Total LiquidoR$ 54.360,00
Retenções
TipoAçãoValor Total
Faltas*Pagar/RecolherR$ 120,00
Total das Retenções: R$ 120,00
Total Pago: R$ 54.360,00 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2602051026/02/2025R$ 54.360,00