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Liquidação: 02010268.003

Liquidada em: 25/02/2025

Unidade Gestora:

37 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 283.172,32

Valor Líquido: R$ 249.520,26

Competência: Fevereiro/2025

Mês da Folha: Fevereiro

Ano da Folha: 2025

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 28/02/2025

Data de Solicitação 25/02/2025

Histórico:

FOPAG REF FEV25 - COMISS ATENÇ BASICA - SAUDE
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 283.172,321,00R$ 283.172,32
Total BrutoR$ 283.172,32
Total LiquidoR$ 283.172,32
Retenções
TipoAçãoValor Total
CHAMAGÁSPagar/RecolherR$ 420,00
LIVSAUDEPagar/RecolherR$ 299,08
INSS a RecolherPagar/RecolherR$ 21.982,25
IRRF – Retido na Fonte *Pagar/RecolherR$ 2.862,52
PLANO DE SAÚDE ODONTOLÓGICO - CLPagar/RecolherR$ 74,50
PLANO ODONTOLÓGICO HAPVIDAPagar/RecolherR$ 12,52
Vale TransportePagar/RecolherR$ 1.905,11
Faltas*Pagar/RecolherR$ 1.301,77
SUDACREDPagar/RecolherR$ 4.794,31
Total das Retenções: R$ 33.652,06
Total Pago: R$ 283.172,32 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2602022426/02/2025R$ 283.172,32