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Dados da Licitação:
Este Empenho Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Este Empenho Não Possui Contrato

Empenho:02010268

Empenhada em: 02/01/2025
Exercício 2025

Modalidade de Empenho:Estimativo

Modalidade de Licitação:Não se Aplica

Unidade Orçamentária:1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fornecedor:FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total do Empenho:R$ 4.423.500,00

Valor Total Liquidado:R$ 3.165.197,13

Valor Total Anulado:R$ 0,00

Valor Cancelado:R$ 0,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.258.302,87

Projeto/Atividade:2.072 - Pagamento de Pessoal Ativo do Município - Atenção Básica de Saúde

Fonte:1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento

Elemento de Despesa:3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa:01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Descrição:

valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de Pagamento de Pessoal comissionados - RGPS (vencimentos, subsídios, insalubridade, gratificação, adiantamento e adicional), lotados na ATENÇÃO BASICA, Junto a Secretaria de Saúde.


Lista de Itens
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Lista de Liquidações
NúmeroDataNº da NotaValorSaldo a Pagar
02010268.01227/03/2025R$ 24.279,67
R$ 24.279,67
02010268.01127/03/2025R$ 7.454,00
R$ 7.454,00
02010268.01027/03/2025R$ 77.905,65
R$ 0,00
02010268.00927/03/2025R$ 305.032,32
R$ 0,00
02010268.00827/03/2025R$ 229.066,20
R$ 0,00
02010268.00725/02/2025R$ 19.786,31
R$ 0,00
02010268.00625/02/2025R$ 8.999,60
R$ 0,00
02010268.00525/02/2025R$ 229.187,64
R$ 0,00
02010268.00425/02/2025R$ 1.628.633,39
R$ 0,00
02010268.00325/02/2025R$ 283.172,32
R$ 0,00
02010268.00227/01/2025R$ 276.029,05
R$ 0,00
02010268.00127/01/2025R$ 75.650,98
R$ 0,00
Lista de Pagamentos
DataNº do PagamentoUOEmpenhoFornecedorNFValor
29/01/202529010579FMSAC02010268FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)-R$ 75.650,98
29/01/202529010552FMSAC02010268FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)-R$ 276.029,05
26/02/202526020224FMSAC02010268FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)-R$ 283.172,32
26/02/202526020598FMSAC02010268FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)-R$ 1.628.633,39
26/02/202526020704FMSAC02010268FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)-R$ 229.187,64
07/03/202507030176FMSAC02010268FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)-R$ 8.999,60
07/03/202507030183FMSAC02010268FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)-R$ 19.786,31
28/03/202528031113FMSAC02010268FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)-R$ 229.066,20
28/03/202528030554FMSAC02010268FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)-R$ 305.032,32
28/03/202528030722FMSAC02010268FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)-R$ 77.905,65
Lista de Anulações
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