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- Liquidação Nº 02010285.002
Número:02010285
Valor Total do Empenho:R$ 540.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 111.060,36
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 428.939,64
Liquidação: 02010285.002
Liquidada em: 25/02/2025Unidade Gestora:
37 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRALFornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)
Tipo de Lançamento: Não informado
Valor Total da Liquidação: R$ 35.677,17
Valor Líquido: R$ 30.821,99
Competência: Fevereiro/2025
Mês da Folha: Fevereiro
Ano da Folha: 2025
Tipo da Folha: AN - Ativo Normal
Data de Emissão da Folha: 28/02/2025
Data de Solicitação 25/02/2025
Histórico:
FOPAG REF FEV25 - COMISS ATENÇ ESPECIALIZ - SAUDELista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #19507 | FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE) | R$ 35.677,17 | 1,00 | R$ 35.677,17 | |
| Total Bruto | R$ 35.677,17 | ||||
| Total Liquido | R$ 35.677,17 | ||||
Retenções
| Tipo | Ação | Valor Total | ||
|---|---|---|---|---|
| CHAMAGÁS | Pagar/Recolher | R$ 140,00 | ||
| INSS a Recolher | Pagar/Recolher | R$ 2.994,01 | ||
| IRRF – Retido na Fonte * | Pagar/Recolher | R$ 1.675,32 | ||
| Vale Transporte | Pagar/Recolher | R$ 45,85 |
Total das Retenções: R$ 4.855,18