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  4. Liquidação Nº 02010245.002
Dados do Empenho:

Número:02010245

Valor Total do Empenho:R$ 1.335.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 387.983,46

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 947.016,54

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02010245.002

Liquidada em: 25/02/2025

Unidade Gestora:

37 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 125.544,97

Valor Líquido: R$ 96.573,23

Competência: Fevereiro/2025

Mês da Folha: Fevereiro

Ano da Folha: 2025

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 28/02/2025

Data de Solicitação 25/02/2025

Histórico:

FOPAG REF FEV25 - COMISS ADM CENTRAL - SAUDE
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 125.544,971,00R$ 125.544,97
Total BrutoR$ 125.544,97
Total LiquidoR$ 125.544,97
Retenções
TipoAçãoValor Total
LIVSAUDEPagar/RecolherR$ 591,50
PLANO DE SAÚDE HAP VIDAPagar/RecolherR$ 507,46
CONSIGNAÇÃO JUDICIALPagar/RecolherR$ 571,03
INSS a RecolherPagar/RecolherR$ 11.263,47
IRRF – Retido na Fonte *Pagar/RecolherR$ 15.361,88
Vale TransportePagar/RecolherR$ 191,44
SUDACREDPagar/RecolherR$ 484,96
Total das Retenções: R$ 28.971,74
Total Pago: R$ 125.544,97 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2602082226/02/2025R$ 125.544,97