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  4. Liquidação Nº 02010248.005
Dados do Empenho:

Número:02010248

Valor Total do Empenho:R$ 7.600.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 1.768.551,17

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 3.831.448,83

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02010248.005

Liquidada em: 25/02/2025

Unidade Gestora:

18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA E SEGURANÇA ALIMENTAR

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 35.625,72

Valor Líquido: R$ 27.386,81

Competência: Fevereiro/2025

Mês da Folha: Fevereiro

Ano da Folha: 2025

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 28/02/2025

Data de Solicitação 25/02/2025

Histórico:

Ref. Fopag Ativos Paif Comp. Fev/2025 - [Sasc].
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 35.625,721,00R$ 35.625,72
Total BrutoR$ 35.625,72
Total LiquidoR$ 35.625,72
Retenções
TipoAçãoValor Total
EMPRÉSTIMO ITAÚ UNIBANCO S/APagar/RecolherR$ 641,14
LIVSAUDEPagar/RecolherR$ 184,11
IRRF – Retido na Fonte *Pagar/RecolherR$ 4.309,24
Vale TransportePagar/RecolherR$ 342,75
RPPS a RecolherReterR$ 2.761,67
Total das Retenções: R$ 8.238,91
Total Pago: R$ 35.625,72 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2602068626/02/2025R$ 35.625,72