1. Inicio
  2. Despesas
  3. Liquidações
  4. Liquidação Nº 02010270.003
Dados do Empenho:

Número:02010270

Valor Total do Empenho:R$ 76.500,00

Valor Total Liquidado:R$ 46.641,37

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 29.858,63

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02010270.003

Liquidada em: 25/02/2025

Unidade Gestora:

37 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 23.652,83

Valor Líquido: R$ 23.652,83

Competência: Fevereiro/2025

Mês da Folha: Fevereiro

Ano da Folha: 2025

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 28/02/2025

Data de Solicitação 25/02/2025

Histórico:

FOPAG REF FEV25 - SAL MATERN - PSF - SAUDE
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 23.652,831,00R$ 23.652,83
Total BrutoR$ 23.652,83
Total LiquidoR$ 23.652,83
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 23.652,83 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2602024926/02/2025R$ 23.652,83