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  4. Liquidação Nº 02010033.002
Dados do Empenho:

Número:02010033

Valor Total do Empenho:R$ 1.630.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 80.784,02

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.549.215,98

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02010033.002

Liquidada em: 25/02/2025

Unidade Gestora:

41 - GABINETE DO PREFEITO

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 26.517,13

Valor Líquido: R$ 17.583,21

Competência: Fevereiro/2025

Mês da Folha: Fevereiro

Ano da Folha: 2025

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 28/02/2025

Data de Solicitação 25/02/2025

Histórico:

fopag-efetivos- gabinete -comp. fev-25
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 26.517,131,00R$ 26.517,13
Total BrutoR$ 26.517,13
Total LiquidoR$ 26.517,13
Retenções
TipoAçãoValor Total
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASILPagar/RecolherR$ 322,87
EMPRESTIMO FUNCIONÁRIO CEFPagar/RecolherR$ 2.382,10
EMPRÉSTIMO ITAÚ UNIBANCO S/APagar/RecolherR$ 1.748,65
LIVSAUDEPagar/RecolherR$ 483,19
INSS a RecolherPagar/RecolherR$ 227,96
IRRF – Retido na Fonte *Pagar/RecolherR$ 1.541,76
PLANO DE SAÚDE ODONTOLÓGICO - CLPagar/RecolherR$ 14,90
PLANO DE SAÚDE ODONTOLÓGICO - LIVSPagar/RecolherR$ 40,56
Vale TransportePagar/RecolherR$ 285,57
RPPS a RecolherReterR$ 1.668,95
SUDACREDPagar/RecolherR$ 217,41
Total das Retenções: R$ 8.933,92
Total Pago: R$ 26.517,13 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2602011126/02/2025R$ 26.517,13