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  4. Liquidação Nº 02010097.002
Dados do Empenho:

Número:02010097

Valor Total do Empenho:R$ 15.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 4.861,42

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 10.138,58

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02010097.002

Liquidada em: 25/02/2025

Unidade Gestora:

41 - GABINETE DO PREFEITO

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO-BOLSA APREDIZAGEM (07.605.850/0001-62)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 1.148,02

Valor Líquido: R$ 1.148,02

Competência: Fevereiro/2025

Data de Solicitação 25/02/2025

Histórico:

fopag-estagiarios 03- gabinete -comp. fev-25
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 1.148,021,00R$ 1.148,02
Total BrutoR$ 1.148,02
Total LiquidoR$ 1.148,02
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 1.148,02 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2602011026/02/2025R$ 1.148,02