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Dados da Licitação:
Este Empenho Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Este Empenho Não Possui Contrato

Empenho:02010097

Empenhada em: 02/01/2025
Exercício 2025

Modalidade de Empenho:Estimativo

Modalidade de Licitação:Não se Aplica

Unidade Orçamentária:0201 - Gabinete do Prefeito

Fornecedor:FOLHA DE PAGAMENTO-BOLSA APREDIZAGEM (07.605.850/0001-62)

Valor Total do Empenho:R$ 15.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 4.861,42

Valor Total Anulado:R$ 0,00

Valor Cancelado:R$ 0,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 10.138,58

Projeto/Atividade:2.360 - Funcionamento da Unidade - GABINETE

Fonte:1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento

Elemento de Despesa:3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Sub-elemento de Despesa:07 - ESTAGIÁRIOS

Descrição:

valor que se empenha para fazer face as despesas com folha estagiarios - gabinete do prefeito.


Lista de Itens
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Lista de Liquidações
NúmeroDataNº da NotaValorSaldo a Pagar
02010097.00327/03/2025R$ 2.240,12
R$ 0,00
02010097.00225/02/2025R$ 1.148,02
R$ 0,00
02010097.00127/01/2025R$ 1.473,28
R$ 0,00
Lista de Pagamentos
DataNº do PagamentoUOEmpenhoFornecedorNFValor
29/01/202529010130GABINET02010097FOLHA DE PAGAMENTO-BOLSA APREDIZAGEM (07.605.850/0001-62)-R$ 1.473,28
26/02/202526020110GABINET02010097FOLHA DE PAGAMENTO-BOLSA APREDIZAGEM (07.605.850/0001-62)-R$ 1.148,02
28/03/202528030277GABINET02010097FOLHA DE PAGAMENTO-BOLSA APREDIZAGEM (07.605.850/0001-62)-R$ 2.240,12
Lista de Anulações
Nenhum registro encontrado.