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  4. Liquidação Nº 02010036.002
Dados do Empenho:

Número:02010036

Valor Total do Empenho:R$ 6.520.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 2.333.346,57

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 4.186.653,43

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02010036.002

Liquidada em: 25/02/2025

Unidade Gestora:

41 - GABINETE DO PREFEITO

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 380.303,10

Valor Líquido: R$ 308.102,52

Competência: Fevereiro/2025

Mês da Folha: Fevereiro

Ano da Folha: 2025

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 28/02/2025

Data de Solicitação 25/02/2025

Histórico:

FOPAG REF FEV25 - COMISS GAB PREF
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 380.303,101,00R$ 380.303,10
Total BrutoR$ 380.303,10
Total LiquidoR$ 380.303,10
Retenções
TipoAçãoValor Total
LIVSAUDEPagar/RecolherR$ 299,08
INSS a RecolherPagar/RecolherR$ 31.971,74
IRRF – Retido na Fonte *Pagar/RecolherR$ 37.986,61
PLANO DE SAÚDE ODONTOLÓGICO - CLPagar/RecolherR$ 29,80
Vale TransportePagar/RecolherR$ 554,59
SUDACREDPagar/RecolherR$ 1.358,76
Total das Retenções: R$ 72.200,58
Total Pago: R$ 380.303,10 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2602014426/02/2025R$ 380.303,10